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2022年呼市司法局综保中心预算公开表格

来源： 司法局主站  发布日期： 2022-03-20 22:41   
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Sheet 1: 目录

表号 表名
表1 收支总表
表2 收入总表
表3 支出总表
表4 财政拨款收支总表
表5 一般公共预算支出表
表6 一般公共预算基本支出表
表7 一般公共预算“三公”经费支出表
表8 政府性基金预算支出表
表9 国有资本经营预算支出表
表10 部门项目支出
表11 项目绩效目标表
表12 政府采购预算表

Sheet 2: 1收支总表

表1
收支总表
单位:万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 133.82 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 96.45
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 17.53
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 4.56
十一、节能环保支出
十二、城市社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 15.27
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支付
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计 133.82 本年支出合计 133.82
上年结转结余 年终结转结余
收    入    总    计 133.82 支    出    总    计 133.82
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入，下同。

Sheet 3: 2收入总表

表2
收入总表 收入总表
单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
106 呼和浩特市司法局(部门) 133.82 133.82 133.82
106003 呼和浩特市司法局综合保障中心 133.82 133.82 133.82
合计 133.82 133.82 133.82

Sheet 4: 3支出总表

表3
支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
204 公共安全支出 96.45 95.25 1.20
20406 司法 96.45 95.25 1.20
2040650 事业运行 96.45 95.25 1.20
208 社会保障和就业支出 17.53 17.53
20805 行政事业单位养老支出 17.53 17.53
2080502 事业单位离退休 1.38 1.38
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.76 10.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.38 5.38
210 卫生健康支出 4.56 4.56
21011 行政事业单位医疗 4.56 4.56
2101102 事业单位医疗 4.56 4.56
221 住房保障支出 15.27 15.27
22102 住房改革支出 15.27 15.27
2210201 住房公积金 8.07 8.07
2210203 购房补贴 7.20 7.20
合计 133.82 132.62 1.20

Sheet 5: 4财拨总表

表4
财政拨款收支总表
单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 133.82 一、本年支出 133.82
(一)一般公共预算拨款 133.82 (一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出
二、上年结转 (四)公共安全支出 96.45
(一)一般公共预算拨款 (五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出
(三)国有资本经营预算拨款 (七)文化体育旅游与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 17.53
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出 4.56
(十一)节能环保支出
(十二)城市社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出 15.27
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)转移性支付
(二十七)债务还本支出
(二十八)债务付息支出
(二十九)债务发行费用支出
(三十)抗疫特别国债还本支出
(三十一)与中央财政往来性支出
二、年终结转结余
收    入    总    计 133.82 支    出    总    计 133.82

Sheet 6: 5一般预算支出

表5
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
204 公共安全支出 96.45 95.25 88.88 6.37 1.20
20406 司法 96.45 95.25 88.88 6.37 1.20
2040650 事业运行 96.45 95.25 88.88 6.37 1.20
208 社会保障和就业支出 17.53 17.53 17.51 0.02
20805 行政事业单位养老支出 17.53 17.53 17.51 0.02
2080502 事业单位离退休 1.38 1.38 1.36 0.02
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.76 10.76 10.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.38 5.38 5.38
210 卫生健康支出 4.56 4.56 4.56
21011 行政事业单位医疗 4.56 4.56 4.56
2101102 事业单位医疗 4.56 4.56 4.56
221 住房保障支出 15.27 15.27 15.27
22102 住房改革支出 15.27 15.27 15.27
2210201 住房公积金 8.07 8.07 8.07
2210203 购房补贴 7.20 7.20 7.20
合      计 133.82 132.62 126.23 6.39 1.20

Sheet 7: 6基本支出

表6
一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 125.52 125.52
30101 基本工资 33.19 33.19
30102 津贴补贴 24.98 24.98
30107 绩效工资 38.11 38.11
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.76 10.76
30109 职业年金缴费 5.38 5.38
30110 职工基本医疗保险缴费 4.51 4.51
30112 其他社会保障缴费 0.53 0.53
30113 住房公积金 8.07 8.07
302 商品和服务支出 6.39 6.39
30201 办公费 3.34 3.34
30228 工会经费 1.35 1.35
30229 福利费 1.68 1.68
30299 其他商品和服务支出 0.02 0.02
303 对个人和家庭的补助 0.71 0.71
30302 退休费 0.70 0.70
30307 医疗费补助 0.01 0.01
合计 132.62 126.23 6.39

Sheet 8: 7三公

表7
一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 2020预算数 2021预算数 2021预算数 2022预算数
"三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费

Sheet 9: 8政府性基金

表8
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
合      计

Sheet 10: 9国有资本经营预算

表9
国有资本经营预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
合计

Sheet 11: 10部门项目支出

表10
项目支出表
单位:万元
类型 项目名称 单位编码 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
部门预算项目 体检费 106003 呼和浩特市司法局综合保障中心 1.20 1.20
合  计 1.20 1.20

Sheet 12: 11项目绩效目标表

表12
项目绩效目标表 项目绩效目标表
单位:万元
项目名称 项目单位 项目类别 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 分值
住房公积金 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 8.07 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
基本工资 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 33.19 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工伤保险 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 0.13 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
医疗保险 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 4.51 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
养老保险 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 10.76 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
养老保险 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 10.76 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
未休假补贴 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 5.55 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
失业保险 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 0.34 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
大病保险 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 0.06 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
职业年金 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 5.38 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
绩效工资 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 28.88 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
住房补贴 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 7.20 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
住房补贴 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 7.20 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
津贴补贴 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 12.22 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
退休费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 对个人和家庭补助支出 0.70 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
离退休医疗费补助 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 对个人和家庭补助支出 0.01 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
一般公用经费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 公用经费 3.34 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
福利费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 公用经费 1.68 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
福利费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 公用经费 1.68 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
工会经费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 公用经费 1.35 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
其他离退休公用经费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 公用经费 0.02 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
体检费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 部门预算项目 1.20 员工体检能有效的预防各种疾病的发生，使员工身心健康，为员工提供健康体检福利，使员工能充分感受到单位对自身的关怀，提高了自身的工作效率。 产出指标 数量指标 体检的次数 正向 等于 1 次 8
参加体检的人数 正向 等于 12 人 8
质量指标 体检覆盖率 正向 等于 100 % 8
时效指标 完成时间 定性 2022年12月31日前 8
成本指标 体检的人均费用标准 正向 等于 1000 元 9
体检的预算控制数 反向 小于等于 1.2 万元 9
效益指标 社会效益 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善 定性 显著 15
可持续影响 相关机制的健全性 定性 效果显著 15
满意度指标 服务对象满意度 体检人员的满意度 正向 大于等于 90 % 10
基础绩效奖 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 9.22 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
基础绩效奖 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 9.22 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
合  计 133.82

Sheet 13: 12政府采购预算表

表15
政府采购预算表 政府采购预算表
单位:元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 项目名称 采购品目编码 采购品目 申报情况 资金性质 资金性质
申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合  计
政府网站找错 党政机关
  • 政府网站标识码：1501000014  
  • 地址：新城区水岸小镇G区2号楼
  • 主办单位：内蒙古呼和浩特市司法局
  • 蒙ICP备19004953号-1
  • 蒙公网安备 15010502001023号
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2022年呼市司法局综保中心预算公开表格
来源：司法局主站发布日期：2022-03-20 22:41

Sheet 1: 目录

表号 表名
表1 收支总表
表2 收入总表
表3 支出总表
表4 财政拨款收支总表
表5 一般公共预算支出表
表6 一般公共预算基本支出表
表7 一般公共预算“三公”经费支出表
表8 政府性基金预算支出表
表9 国有资本经营预算支出表
表10 部门项目支出
表11 项目绩效目标表
表12 政府采购预算表

Sheet 2: 1收支总表

表1
收支总表
单位:万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 133.82 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 96.45
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 17.53
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 4.56
十一、节能环保支出
十二、城市社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 15.27
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支付
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计 133.82 本年支出合计 133.82
上年结转结余 年终结转结余
收    入    总    计 133.82 支    出    总    计 133.82
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入，下同。

Sheet 3: 2收入总表

表2
收入总表 收入总表
单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
106 呼和浩特市司法局(部门) 133.82 133.82 133.82
106003 呼和浩特市司法局综合保障中心 133.82 133.82 133.82
合计 133.82 133.82 133.82

Sheet 4: 3支出总表

表3
支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
204 公共安全支出 96.45 95.25 1.20
20406 司法 96.45 95.25 1.20
2040650 事业运行 96.45 95.25 1.20
208 社会保障和就业支出 17.53 17.53
20805 行政事业单位养老支出 17.53 17.53
2080502 事业单位离退休 1.38 1.38
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.76 10.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.38 5.38
210 卫生健康支出 4.56 4.56
21011 行政事业单位医疗 4.56 4.56
2101102 事业单位医疗 4.56 4.56
221 住房保障支出 15.27 15.27
22102 住房改革支出 15.27 15.27
2210201 住房公积金 8.07 8.07
2210203 购房补贴 7.20 7.20
合计 133.82 132.62 1.20

Sheet 5: 4财拨总表

表4
财政拨款收支总表
单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 133.82 一、本年支出 133.82
(一)一般公共预算拨款 133.82 (一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出
二、上年结转 (四)公共安全支出 96.45
(一)一般公共预算拨款 (五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出
(三)国有资本经营预算拨款 (七)文化体育旅游与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 17.53
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出 4.56
(十一)节能环保支出
(十二)城市社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出 15.27
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
(二十六)转移性支付
(二十七)债务还本支出
(二十八)债务付息支出
(二十九)债务发行费用支出
(三十)抗疫特别国债还本支出
(三十一)与中央财政往来性支出
二、年终结转结余
收    入    总    计 133.82 支    出    总    计 133.82

Sheet 6: 5一般预算支出

表5
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
204 公共安全支出 96.45 95.25 88.88 6.37 1.20
20406 司法 96.45 95.25 88.88 6.37 1.20
2040650 事业运行 96.45 95.25 88.88 6.37 1.20
208 社会保障和就业支出 17.53 17.53 17.51 0.02
20805 行政事业单位养老支出 17.53 17.53 17.51 0.02
2080502 事业单位离退休 1.38 1.38 1.36 0.02
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.76 10.76 10.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.38 5.38 5.38
210 卫生健康支出 4.56 4.56 4.56
21011 行政事业单位医疗 4.56 4.56 4.56
2101102 事业单位医疗 4.56 4.56 4.56
221 住房保障支出 15.27 15.27 15.27
22102 住房改革支出 15.27 15.27 15.27
2210201 住房公积金 8.07 8.07 8.07
2210203 购房补贴 7.20 7.20 7.20
合      计 133.82 132.62 126.23 6.39 1.20

Sheet 7: 6基本支出

表6
一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 125.52 125.52
30101 基本工资 33.19 33.19
30102 津贴补贴 24.98 24.98
30107 绩效工资 38.11 38.11
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.76 10.76
30109 职业年金缴费 5.38 5.38
30110 职工基本医疗保险缴费 4.51 4.51
30112 其他社会保障缴费 0.53 0.53
30113 住房公积金 8.07 8.07
302 商品和服务支出 6.39 6.39
30201 办公费 3.34 3.34
30228 工会经费 1.35 1.35
30229 福利费 1.68 1.68
30299 其他商品和服务支出 0.02 0.02
303 对个人和家庭的补助 0.71 0.71
30302 退休费 0.70 0.70
30307 医疗费补助 0.01 0.01
合计 132.62 126.23 6.39

Sheet 8: 7三公

表7
一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
单位名称 2020预算数 2021预算数 2021预算数 2022预算数
"三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费

Sheet 9: 8政府性基金

表8
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
合      计

Sheet 10: 9国有资本经营预算

表9
国有资本经营预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
合计

Sheet 11: 10部门项目支出

表10
项目支出表
单位:万元
类型 项目名称 单位编码 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
部门预算项目 体检费 106003 呼和浩特市司法局综合保障中心 1.20 1.20
合  计 1.20 1.20

Sheet 12: 11项目绩效目标表

表12
项目绩效目标表 项目绩效目标表
单位:万元
项目名称 项目单位 项目类别 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 分值
住房公积金 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 8.07 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
基本工资 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 33.19 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工伤保险 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 0.13 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
医疗保险 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 4.51 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
养老保险 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 10.76 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
养老保险 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 10.76 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
未休假补贴 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 5.55 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
失业保险 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 0.34 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
大病保险 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 0.06 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
职业年金 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 5.38 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
绩效工资 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 28.88 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
住房补贴 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 7.20 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
住房补贴 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 7.20 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
津贴补贴 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 12.22 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
退休费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 对个人和家庭补助支出 0.70 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
离退休医疗费补助 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 对个人和家庭补助支出 0.01 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
一般公用经费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 公用经费 3.34 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
福利费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 公用经费 1.68 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
福利费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 公用经费 1.68 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
工会经费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 公用经费 1.35 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
其他离退休公用经费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 公用经费 0.02 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
体检费 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 部门预算项目 1.20 员工体检能有效的预防各种疾病的发生，使员工身心健康，为员工提供健康体检福利，使员工能充分感受到单位对自身的关怀，提高了自身的工作效率。 产出指标 数量指标 体检的次数 正向 等于 1 次 8
参加体检的人数 正向 等于 12 人 8
质量指标 体检覆盖率 正向 等于 100 % 8
时效指标 完成时间 定性 2022年12月31日前 8
成本指标 体检的人均费用标准 正向 等于 1000 元 9
体检的预算控制数 反向 小于等于 1.2 万元 9
效益指标 社会效益 通过项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善 定性 显著 15
可持续影响 相关机制的健全性 定性 效果显著 15
满意度指标 服务对象满意度 体检人员的满意度 正向 大于等于 90 % 10
基础绩效奖 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 9.22 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
基础绩效奖 106003-呼和浩特市司法局综合保障中心 工资福利支出 9.22 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
合  计 133.82

Sheet 13: 12政府采购预算表

表15
政府采购预算表 政府采购预算表
单位:元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 项目名称 采购品目编码 采购品目 申报情况 资金性质 资金性质
申请数量 单价(元) 金额(元) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合  计
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